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最近很多老板来问我们在新加坡注册公司要怎么报税？新加坡公司一定要审计报税吗？新加坡公司报税要提供什么材料？有没有什么税务减免政策？…那海企达就来给大家讲讲新加坡公司成立后的报税相关问题，如果你也想注册新加坡公司，或者你已经有新加坡公司了，这篇文章一定要看！

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如果你想要注册新加坡公司，那么一定不要忽略税收问题。

新加坡的税收制度以属地原则为基础，即公司和个人在新加坡发生或来源于新加坡的收入，或在新加坡收到或视为在新加坡收到的收入都属于新加坡的应税收入，需要在新加坡纳税。相反，如果收入来源于新加坡境外，并且不是在新加坡收到或视为收到，则不需在新加坡纳税。这一原则为国际企业在新加坡的运营提供了极大的便利。

新加坡的税种以及税率情况

从税种来看，新加坡的税种主要有:企业所得税、消费税、个人所得税、不动产税、印花税等税种。企业所得税：适用于在新加坡注册的公司，无论其是否为本地企业或外国企业。自2010年起，企业所得税的税率维持在17%。企业所得税豁免计划：1.新注册的新加坡公司对于新注册的新加坡公司，可享有前三财年的政府免税计划，每个财年的豁免税额如下：⾸10万新币可纳税的收⼊，税率仅为4.25%；接下来的10万新币可纳税的收⼊，只征收⼀半的税，只需要8.5%的税；超过20万新币的部分，按照正常的税率17%。即符合条件的新注册的新加坡公司前20万新币应税利润的有效税率是6.375%；2.注册超过三年的新加坡公司对注册超过三年的新加坡公司，其每个财年的豁免税额如下：⾸1万新币可纳税的收⼊，75%的税务减免，税率仅为4.25%；接下来的19万新币可纳税的收⼊，享有50%的税务减免，即只需8.5%的税；超过20万新币的部分，按照正常的税率17%。

即注册超过三年的新加坡公司前20万新币应税利润的有效税率是8.2875%！

消费税：

消费税是对在新加坡销售的商品或者是在新加坡提供的服务征收的一种税，消费税的税率目前为9%。如果公司的年营业额将要超过100万新币，那么公司必须登记成为有征收消费税的公司。此外，公司也可以自愿登记成为有征收消费税的公司。注册消费税后，公司需要对销售的客户征收消费税并上交税务局，同时公司的采购供销商如果有添加消费税的，则可以抵扣应缴的消费税。消费税需要每季度呈报一次，并必须开通公司账户自动扣款功能预扣税 ：针对一些指定性质的款项，如果是支付给外国公司或者个人，那么公司在支付之前需要预扣税额。与任何贷款或者负债有关的利息佣金，费用或者其他付款——15 %使用可移动财产的版税或其他一次性付款——10 %版权权益费——10 %技术援助服务费——17 %管理费——17 %其他税率：

其他收入及收益

税率

资本收益

0%

新加坡公司税后利润分红

0%

海外收入未带人新加坡

0%

海外收入带入新加坡

取决于新加坡与收入来源国之间的税务条例

新加坡公司的财务状况只对两个政府部分进行申报

1、新加坡企业与管制局

新注册的新加坡公司第一个财务年度的呈报需在公司成立后的 18 个月内进行申报 ，以后呈报的时间是财务年度截至日期后的6 个月内呈报，如果没有在规定期限内呈报，会有罚款产生 ，时间拖得越久，罚款的金额会越高，罚款的金额一般在  300 新币到 900 新币之间。企业与管制局的呈报工作一般是由公司的秘书来进行的。

2、新加坡税务局

新加坡税务局的呈报分为两个部分 ，先呈报公司的预估税  ECI（需填报预估税表格 ，无回执） ，再呈报公司实际的税额 Company Tax（需填报税务表格，税务计算表格跟公司的财务报告，有回执）。

预估税的表格需要在公司财务年度的截止日期后3个月内呈报，如果公司不呈报预估税，税务局会自行预估公司的税额 ，并要求公司在指定的日期内缴纳税额。

税务表格是在公司财务年度截至后的第二年呈报，最晚的期限是11 月  30 日。比如说公司的财务年度是 2024年 10 月 31 日 ，那么公司需在 2025年的 11 月 30 日前呈报公司的实际税额。

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新加坡公司的三种报税方式

与香港公司相似，不同情况的新加坡公司可以选择企业所得税0申报、不活跃报告、做账（审计）后报税这三种方式：

1、零申报：

适用于离岸公司 ，没有在新加坡开设过任何本地银行的账户，业务活动不在新加坡本地进行，在国外进行的业务活动也不是以新加坡的团队身份进行的。此类公司都是可以进行零申报的。

2、做账后报税：

适用于已经发生经营活动的小型公司，递交报税表的同时，需要出具未经审计的财务报表。

3、做账审计后报税：

对于不符合审计豁免的新加坡公司，必须对财务报表进行合乎要求的审计工作后，与税务申报表一同递交。

新加坡公司报税所需资料：

银行月结单及水单：这些文件用于证明公司的资金流动情况。销售票据：包括发票和合同，用于证明公司的销售活动。成本票据：同样包括发票和合同，用于证明公司的成本支出。费用票据：如工资、租金（需提供租赁合同或协议）、运费等，这些用于证明公司的日常运营费用。其他相关文件：包括公司章程、注册纸、商业证书、首任秘书及董事通知书D1表复印件各一份、所有公司变更资料（若有）、固定资产票据、投资相关文件等。我们提供海外公司注册、银行开户、年审做账审计、公司更名等企业服务，也提供ODI备案、离岸架构设计等相关服务，如果有需求，可以直接联系yara

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